Bir neçə il əvvəl istifadəçilər standart universal 1C konfiqurasiyaları üçün ən populyar modifikasiyanı aşağıdakı mətnlə tələb edirdilər: “1-T №-li standart sənayelərarası formaya uyğun olaraq yük qaiməsinin doldurulması və çapı”. Çox vaxt bu funksiyanı 1C: UPP və 1C: Mühasibatlığa əlavə etmək lazım idi. Standart konfiqurasiyaların yeni nəşrlərinin meydana çıxması ilə bu modifikasiyanın aktuallığı "boşa çıxdı", çünki "1C-də yük qaiməsi" funksionallığı artıq sistemə daxil edilmişdir və əlavə manipulyasiyalar olmadan bütün istifadəçilər üçün əlçatandır.

Ancaq 1C-də yol sənədinin necə tərtib ediləcəyi ilə bağlı sorğu bu gün də populyar olduğundan, onu hazırlamaq üçün addım-addım təlimat verəcəyik.

Çox vaxt sənaye və ya ixtisaslaşdırılmış funksionallıq əlavə parametrlər və ya parametrlər işə salındıqdan sonra əlçatan olur. 1C-də yol sənədi istisna deyil, çünki o, sistemin ticarət funksionallığı ilə əlaqələndirilir, lakin hər müəssisə belə bir fürsət tələb edə bilməz. Beləliklə, TTN-ni 1C-də doldurmaq üçün "Yolla çatdırılma" seçimini aktivləşdirməlisiniz. Bu seçim bölmə menyusu - Əsas, alt bölmə - Parametrlər, element - Funksionallıq:

Açılan parametrlər pəncərəsində "Funksionallıq" sekmesini tapın və lazımi "Yolla çatdırılma" seçimini təyin edin:

İndi proqramda çatdırılma qeydini çap edə bilərsiniz.

Bütün çap edilmiş formalar kimi, 1C-də TTN biznes əməliyyatlarını qeydə alan ilkin elektron sənədlərdən əldə edilə bilər. 1C-də yük qaiməsi, "Satış" interfeysi vasitəsilə əldə edilə bilən satış sənədlərindən formalaşır:

Çatdırılma qeydini çap etmək üçün əvvəlcə TTN-ni 1C-də doldurmağınızdan əmin olun. Çap forması üçün lazım olan bütün detallar sistemdə saxlanmır. Onlar birbaşa ilkin satış sənədində qeydə alınır. Bunu etmək üçün hər bir icra sənədində mövcud olan "Çatdırılma" hiperlinkindən istifadə edin:

Sistem podratçılar, malgöndərən və ya daşıyıcı kimi, eləcə də alqı-satqı əməliyyatında bilavasitə iştirak etməyən, lakin yalnız malların daşınması ilə bağlı olan tərəfdaşları seçməyə imkan verir. 1C-də fakturaların tam verilməsi üçün "Avtomobil nəqliyyatı" seçimi təmin edilmişdir. Onun quraşdırılması avtomobilin markasını və qeydiyyat nömrəsini, tam adını və sürücülük vəsiqəsinin nömrəsini, habelə yükün qısa adını doldurmağa imkan verəcək.

Çatdırılma kartı belə görünə bilər:

1C-də fakturanı çap etmək üçün sözün əsl mənasında bir addım qalıb. Elektron icra sənədində bu məqsədlə “Çap et” düyməsi nəzərdə tutulub. 1C-də elektron sənədlər bir neçə növ çap formasına malik ola bilər, buna görə də təklif olunan siyahıda bizə lazım olan konosamenti tapırıq.

Nəticədə, 1C-də TTN-miz var və çatdırılma qeydini çap edə bilərik.

Nəzərə alın ki, yük qaiməsindəki nəqliyyat bölməsi 1-T nömrəli standart sənayelərarası formanın tələblərinə uyğun doldurulur.

Bu yazıda çox vaxt sərf etmədən formanı çap etmək üçün yol sənədindəki sahələri avtomatik olaraq doldurmaq üçün konfiquratorda dəyişikliklərin necə ediləcəyini təsvir edəcəyəm.

Konfiquratorda: Sənədlər - Malların və xidmətlərin satışı - obyekt modulunu açın. Tələb olunan funksiyanı genişləndirin: Funksiya PrintTTN().
TTN çap formasına cavabdehdir Emal edilir. PrintTTN1208(Şəkil №1 bax).

Şəkil №1

Bu emal tapırıq. Konfiqurator pəncərəsində: Emal - Çap TTN1208 - Formalar. Formanı açın, "Yükləmə qeydi" sekmesini seçin və s. siçan zəng xüsusiyyətləri. Xüsusiyyətlər pəncərəsinin ən aşağı hissəsində bu formanın adına baxın. Mənim bu adım var "Application4". "Modul" sekmesini açın və funksiyanı genişləndirin "TTNPapplication4 üçün Data əldə edin". 2 nömrəli şəkilə baxın.

Şəkil №2

Dəyişikliklər bu funksiyada qeydə alınmalıdır (bax №3 və №4 şəkillər).
Şəkil №3


Şəkil № 4

Sonra, qrafikin xüsusiyyətlərini təyin edirik. "Modul" sekmesine keçin.
1. Nöqtə 5_1 - seçim düyməsini kliklədikdə, əvvəlcədən yaradılmalı olan “Avtomobil Markası” kataloqu açılacaq. Bu kataloqda avtomobil modellərinin adları, eləcə də onların daşıma qabiliyyəti saxlanılır (şəkilə bax №5).
Şəkil № 5 2. Xallar 6_6; 6_7; 7_7 - bu sütunlarda seçim düyməsini kliklədiyiniz zaman “Şəxslər” kataloqu açılacaq. Bu kataloq tam adları saxlayır. menecerlər, sürücülər.
11_1-ci bənd - 5_1-ci bənddə olduğu kimi.
11_2-ci bənd - bu sütundakı seçim düyməsini kliklədiyiniz zaman “Ancaq” kataloqu açılmalıdır

Bu yazıda istifadəçilərimiz tərəfindən tez-tez verilən başqa bir suala baxacağıq. O, satış əməliyyatına aiddir və satılan əşya haqqında məlumat və mühasibat məlumatlarını ehtiva edir. Bu sənəddir. Müvafiq olaraq, hesab-fakturanın yaradılması və mühasibat uçotunda əks olunmasını nəzərdən keçirəcəyik.

Satışı tamamlamaq üçün iş prosesi sadədir. İcra sənədlərinə bir neçə növ sənəd və hesabat daxildir. Bu faktura, hesab-faktura, vergi hesab-fakturası və s.

Bu gün bir faktura yaradacağıq.

Bunun üçün əsas menyunun “Satış” maddəsinə daxil olub “Malların və xidmətlərin satışı” bəndini seçmək lazımdır. Eyni adlı jurnal açılacaq. Siz funksiyalar panelinin “Satış” sekmesini seçib “Malların və xidmətlərin satışı” düyməsini sıxmaqla eyni nəticəyə nail ola bilərsiniz.

"Malların və xidmətlərin satışı" jurnalında həm qaimə-faktura, həm xidmətlərin göstərilməsi haqqında akt, həm də konosament çap edə biləcəyiniz satış sənədləri var.

Jurnal menyusunda “Əlavə et” düyməsini seçməklə və ya klaviaturada Daxil et düyməsini sıxmaqla yeni sənəd yaradaq. Nəticədə, proqram bəzi standart dəyərlər doldurulmuş yeni bir icra sənədi yaradacaqdır.

Əvvəlcə əməliyyat növünü göstəririk - "Satış, komissiya".

Qalan detalları dolduraq. Qarşı tərəfi göstərəcəyik; əgər varsa, alıcı ilə müqavilənin həyata keçirildiyi; malların göndərildiyi anbar. Qarşı tərəf və/və ya uçot siyasəti parametrləri ilə hesablaşmalarda müvafiq variantlar seçildiyi təqdirdə hesablaşma sənədi göstərilir.

Satılan əşyanın maddəsini əlavə etdikdən sonra miqdarı göstərəcəyik və proqram avtomatik olaraq cədvəl bölməsindən əşyaları hesablayacaq. Bu, məhsulun nomenklaturası kataloqunda lazımi məlumatları doldursanız baş verəcəkdir. Nomenklatura kataloqunu necə dolduracağınızı məqaləmizdə oxuya bilərsiniz -

Bütün mühasibat parametrlərinə nəzarət etmək və doldurmaq üçün sənəd pəncərəsinin cədvəl hissəsinin üfüqi kaydırıcısını sürüşdürməyi unutmayın.

Sonra, əlfəcinlərdən keçirik, lazım olduqda konteyneri göstəririk, proqram tərəfindən doldurulmuş xərc hesablarını yoxlayır və tənzimləyirik, əlavə məlumatları yoxlayır və doldururuq. TTN üçün "Qabaqcıl" sekmesinde siz alıcının və çatdırılma ünvanının dəyərlərini doldura bilərsiniz. "Çap et" sekmesinde, etibarnamə və malı qəbul edən şəxsin təfərrüatları haqqında məlumatları doldura bilərsiniz.

Daxil edilmiş başlıq təfərrüatlarını və cədvəl bölməsinin tamamlanmasını yoxlayırıq. Hər şey düzgündürsə, "Qeyd et" düyməsini basın. Hazırda sənədi fiziki formada çap etməyi planlaşdırmırıqsa, o zaman “OK” düyməsini sıxa bilərik, bundan sonra yaradılmış sənəd qeydə alınacaq və bağlanacaq.

Biz fakturanı çap etməyi planlaşdırırıq. Buna görə də, "Yaz" düyməsini sıxdıqdan və bir müddət gözlədikdən sonra, yəni sənədin saxlanması deməkdir, aşağı menyuda "Qaimə-faktura" düyməsini basın. Əgər başqa növ sənədləri çap etmək lazımdırsa, onları "Çap et" düyməsi ilə göstərilən menyuda seçə bilərsiniz.

Fakturanın çap forması yaradılır.

Əməliyyatın nəticəsini həm istehlak sənədləri jurnalında, həm də sənədin yuxarı menyusunda görmək olar.

Bu faktura yaradılmasını tamamlayır.

Bu metodun mahiyyəti "cədvəl hissəsinə yükləmə" emalından istifadə etməkdir.

Müasir mühasibin işində eyni tipli məlumatları verilənlər bazasına daxil etmək üçün operator işinə çox vaxt sərf olunur.

Məsələn, bir ofis üçün dəftərxana ləvazimatlarının yerləşdirilməsi çoxlu sayda maddələrdən ibarət çox səhifəli fakturalardan ibarətdir.

Avtomatik skan etmək və verilənlər bazasına daxil olmaq üçün proqram paketləri mövcuddur. Onların qiyməti 1 iş yeri üçün ildə 10.000-dən başlayır.

Təklif olunan üsul pulsuzdur və əlavə proqram paketlərinin quraşdırılmasını tələb etmir. Nümunə 1C Enterprise 8.3 Mühasibat uçotu əsasında yazılmışdır, müvafiq olaraq, hesab nömrələri fərqlidir. Əks halda, platformaların digər konfiqurasiyaları və versiyaları üçün mahiyyət və prosedur eynidir.

Prosedur:

Fakturanı skan edin

Biz onu xls formatında tanıyırıq.

İnternetdən yükləyirik və ya ITS diskindən “Cədvəl sənədinə yüklə” emalını götürürük.

Əgər arayış kitablarında hesab-faktura olan nomenklatura yoxdursa, emal seçin.

Bu nümunədə olduğu kimi, məqalə nömrələri vəzifə adından əvvəl göstərilibsə, C26 xanasına “=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)” düsturunu yazın. Bu düsturu C sütununda qalan sətirlərə köçürürük. Sonra C sütunundan emala köçürürük.

Əgər məbləğlər mətn kimi tanınırsa, boş sütuna “=K26*1” düsturunu daxil edin və onu emal üçün köçürün. Əgər alınmasa, onu əlimizlə vururuq.

Cədvəl hissəsini doldurmağı asanlaşdırmaq üçün artıq verilənlər bazasında olan element kartını açın və doldurulmuş məlumatları yenidən yazın (mühasibat vahidləri, ƏDV, mühasibat hesabı və s.).

İşin cədvəl hissəsini doldurduqdan sonra basın Yüklə.

1C-də bir sənəd yaradırıq Materialların satın alınması.

1C-də biz fakturanın birinci sətirində olan materialların alınması üçün sənəd yaradırıq.

Xls formatında tanınan fayla keçin.

Bu nümunədə olduğu kimi, məqalə nömrələri vəzifə adından əvvəl göstərilibsə, C26 xanasına “=PSTR(B26;FIND(" ";B26;1)+1;999)” düsturu yazın. Bu düsturu C sütununda qalan sətirlərə köçürürük. Sonra C sütunundan emala köçürürük.

Məbləğlər mətn kimi tanınırsa, boş sütuna “=K26*1” düsturunu daxil edin və onu emala köçürün.

Gəlin emala keçək, yükləmə rejimini seçin Cədvəl hissəsi Sonra, materialları satın alın və sənədimizi seçin, yeniləmə düyməsini basın.

Bu, bizə hansı sütunları dolduracağımızı və onları necə dolduracağımızı göstərəcək. Orada tanınan sənəddən sətirləri də kopyalayırıq: adlar, ölçü vahidləri, mühasibat hesabı, kəmiyyət, ƏDV, məbləğlər və s. klikləyin yükləyin.

İndi 1c-də sənədimizə gedirik, onu faktura ilə yoxlayırıq və yerləşdiririk.

P.S. Bu üsul emal oluna bilən bütün növ sənədlərə aiddir.

1C: Mühasibat proqramında hazırladığımız ən çox istifadə olunan sənədlərdən biri çatdırılma qeydidir. Bir təşkilat, məsələn, ticarət və ya istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olarsa və eyni zamanda məhsullarını qarşı tərəflərə (alıcılara) satarsa, malların satışı üçün məlumat bazasında yük qaiməsi (bundan sonra TORG-12 proqramında) tərtib edilir. ). Bu yazıda mən 1C-də yük qaiməsinin necə tərtib ediləcəyi mövzusunu aydın şəkildə araşdırmaq istəyirəm.

1C proqramında çatdırılma qeydi haradadır?

TORG-12-ni doldurmaq üçün 1C proqramının əsas menyusuna, “Satış” bölməsinə keçməlisiniz, “Satış” blokunda “Satış (aktlar, fakturalar)” jurnalını tapın. Bu jurnalda fakturalar verilir.

Əvvəlcə jurnalda iki sahəni doldurmalısınız:

• Qarşı tərəf;
• Təşkilat.

Bu sahələr kataloqdan doldurulur:

• Qarşı tərəfin adı “Qarşı tərəflər” kataloqundan seçilir, əgər alıcı artıq kataloqa daxil edilibsə, yoxdursa, ilk növbədə bu prosedur həyata keçirilməlidir;
• Təşkilat adı bu sahənin sağ tərəfində yerləşən ox düyməsini sıxmaqla təqdim olunan siyahıdan seçilir.

Jurnalda çatdırılma qeydi iki şəkildə tərtib edilə bilər:

• “İcra” düyməsini kliklədikdə, bu halda yeni, doldurulmamış sənəd açılacaq;
• Artıq yaradılmış sənədi kopyalayaraq, siçanın sağ tərəfinə kliklədiyiniz zaman "Kopyala" seçimini seçdiyimiz bir pəncərə açılacaqdır.

Unutmayın ki, bir fakturanı kopyalayarkən, jurnalda tam olaraq yeni bir faktura tərtib etməli olduğunuz qarşı tərəfin (alıcının) göstərildiyi sətirdə görünməlisiniz.

Yuxarıdakı fotoda bu, Eurotrade təşkilatıdır.

1C proqramında yeni çatdırılma qeydinin yaradılması

TORG-12-də sənədin işlənməsi üçün lazım olan bütün məlumatlar sənədin başlığında və cədvəl hissəsində yerləşdirilir:

• Qarşı tərəf;
• Müqavilə;
• Təşkilat;
• anbar;
• Bank hesabı;
• nomenklatura;
• Kəmiyyət;
• Qiymət;
• cəmi;
• ƏDV dərəcəsi (əlavə dəyər vergisi);
• ƏDV məbləği;
• Mühasibat uçotu;
• Və başqaları.

Çatdırılma qeydinin yaradılması, funksiyası - 1C proqramında köçürmə

"Kopyala" funksiyasından istifadə edərkən, seçilmiş sənəddə göstərilən bütün sahələr kopyalanan sənəddə doldurulacaq (TORG-12). Diqqətlə baxmaq və yalnız yeni məlumatlara uyğun gəlməyənləri dəyişdirmək lazımdır.

1C proqramında çatdırılma qeydinin çapı

Sənədin yuxarı hissəsində "Çap et" düyməsini tapın və üzərinə klikləyin. Biz ən üst sətir “Konsignment (TORG-12)” seçməliyik. Tamamlanmış TORG-12 ekranda görünəcək.

Səhvlərin qarşısını almaq üçün çatdırılma qeydinə daxil edilmiş məlumatları tez bir zamanda yenidən yoxlaya bilərsiniz.

Hər şey uyğun gəlirsə, TORG-12 nüsxələrinin lazımi sayda nüsxəsini seçin və "Çap et" düyməsini basın. Çap üçün göndərilən nüsxələrin minimum sayı ən azı iki olmalıdır:

• Biri "Satıcıya", yəni. təşkilatımız;
• Başqa bir “Alıcı”, yəni. təchizat müqaviləsi bağlanmış qarşı tərəfin təşkilatı.

1C proqramında göndəriş sənədində başqa hansı funksiyalar nəzərdə tutulub?

Rahat funksiyalardan biri də təslim sənədini bağlamadan faktura hazırlamaqdır. Bunu etmək üçün sənədin alt sahəsində "Qaimə-faktura" mövqeyini tapın və üzərinə klikləyin.

Həmçinin, əlverişli funksiyalardan biri onun əsasında başqa bir sənəd yaratmaqdır. TORG-12 sənədində bu “Əsasında tərtib et” düyməsini kliklədiyiniz zaman istifadə oluna biləcək sənədlərin siyahısı görünür. Eyni zamanda, sənədlərin subordinasiya strukturu da qorunacaq.

Həmçinin, şirkətin gələcək işində proqram tərtibatçılarının yaxın gələcəkdə təşkilatların elektron sənədlərə keçməsi ilə bağlı vergi departamentinin tələblərini nəzərə almaları da vacib deyil. Bu, çatdırılma qeydinə də aiddir. Bu məqsədlə sənədin özündə “EDO” düyməsi var, kliklədikdə lazımi siyahı görünür, bu elektron sənəd yaratmaq, göndərmək və baxmaq, eləcə də digər funksiyaları yerinə yetirməkdir.